AI 시대를 맞이하여 "Solomon Tax AI"를 소개합니다.
Solomon Tax AI는 미국에서 목회하는 한인 목사님들을 위한 세무 전문 AI입니다. 교회와 목회자 세법에 관련된 자료들을 모아서 만들었습니다.
교회 페이롤, 목회자 세금신고, 사회 보장연금, 한국 부동산처분, 한국 재산 세금 신고, 세금 신고 평균 수임료 등 궁금한 것은 무엇이든 물어 보십시오. 부연 설명이 필요하면 "무엇을 자세히 설명해 주세요" 라고 요청하십시오. 단문으로 질문하시고, 육하원칙을 따라서 질문하시면 AI가 정확하게 답해 드립니다.
ChatGPT 로그인 방법
📌 Solomon Tax AI 사용을 위해 먼저 ChatGPT에 로그인해야 합니다.
1️⃣ Solomon Tax AI 링크를 클릭합니다.
링크를 받으신 후 클릭하면 로그인 화면이 나타납니다.
2️⃣ OpenAI 계정으로 로그인합니다.
이미 계정이 있으시면 이메일과 비밀번호를 입력하여 로그인하세요.
계정이 없으신 경우, Google 계정 또는 Microsoft 계정으로 쉽게 가입할 수 있습니다.
이메일로 가입할 경우, OpenAI에서 보낸 인증 이메일을 확인하고 인증을 완료하세요.
3️⃣ 로그인 후 Solomon Tax AI에 접속됩니다.
W-2 목회자 세법 검토 프롬프트 (명령어) 예시
아래의 프롬프트로 W-2 양식이 올바르게 작성되었는지 확인할 수 있습니다.
Chatgpt에 2023년이나 2024년의 W-2를 업로드 하시고, 아래 프롬프트를 사용해 주세요
파일이 업로드가 안 되면, "몇 번에 얼마가 기재되어 있다"와 같은 말로 설명하셔도 됩니다.
***소셜넘버나 EIN은 반드시 지우고 업로드 하십시오!
1. W-2 양식 기본 검토
"제 W-2 양식이 목회자 세법에 맞게 작성되었는지 확인해 주세요."
"목회자의 W-2 양식에서 일반 직원과 다르게 작성해야 할 부분은 무엇인가요?"
"제 W-2에서 Social Security Tax와 Medicare Tax가 공제되지 않은 것이 맞나요?"
2. Box 1 (과세 소득) 검토
"제 W-2의 Box 1에 목회 사례비(Compensation)가 정확히 기재되었는지 확인해 주세요."
"W-2의 Box 1에 포함되어야 할 목회자의 소득 항목에는 어떤 것들이 있나요?"
3. Box 2~6 (세금 공제 항목) 검토
"제 W-2에서 Social Security Tax(Box 4)와 Medicare Tax(Box 6)가 공제되지 않은 것이 정상인가요?"
"목회자는 자영업세(Self-Employment Tax)를 직접 납부해야 한다고 들었는데, 제 W-2가 올바르게 작성된 것인지 확인해 주세요."
"W-2에 FICA 세금이 공제되었는데, 목회자에게도 적용되는지 확인해 주세요."
4. Housing Allowance(주택 보조비) 확인
"제 W-2에 Housing Allowance(주택 보조비)가 포함되지 않은 것이 맞나요?"
"W-2 양식에 Housing Allowance를 어떻게 반영해야 하나요?"
"제 Housing Allowance가 올바르게 신고되었는지 확인해 주세요."
5. 기타 세무 관련 사항 검토
"제 W-2에서 연금불입금(403(b))이나 기타 세금 감면 항목이 올바르게 반영되었는지 확인해 주세요."
"교회가 제 건강보험료를 지원했는데, 이것이 W-2에 어떻게 반영되어야 하나요?"
"제 W-2를 SECA(Self-Employment Contributions Act) 기준으로 보고해야 하나요?"
목회자 세법에 따른 개인 세금 신고서(1040) 검토를 위한 프롬프트 (명령어) 예시
목사님들의 개인 세금 신고서(1040)가 올바르게 작성되었는지 확인할 수 있도록 아래와 같은 프롬프트를 사용할 수 있습니다.
Chatgpt에 2023년이나 2024년의 1040을 업로드 하시고, 아래 프롬프트를 사용해 주세요.
***소셜넘버나 EIN은 반드시 지우고 업로드 하십시오!
1. 기본적인 1040 검토 요청
"제 1040 세금 신고서가 목회자 세법에 맞게 작성되었는지 확인해 주세요."
"목회자의 세금 신고서에서 일반 근로자와 다르게 적용되는 부분이 무엇인가요?"
"제 세금 신고서에서 목회자 세법이 올바르게 반영되었는지 분석해 주세요."
2. 목회자의 소득(Income) 검토
"제 1040에서 사례비(Compensation)와 기타 소득이 올바르게 보고되었는지 확인해 주세요."
"W-2를 받은 목회자의 사례비는 1040의 어느 부분에 입력해야 하나요?"
"강연료나 원고료와 같은 추가 소득이 있을 경우 어떻게 신고해야 하나요?"
3. 자영업세(Self-Employment Tax) 확인
"제 1040에 자영업세(Self-Employment Tax)가 올바르게 계산되었는지 확인해 주세요."
"목회자는 Social Security와 Medicare Tax를 내지 않지만, 자영업세를 내야 한다고 들었는데 제 신고서가 맞게 작성되었나요?"
"Schedule SE(자영업세 보고서)가 올바르게 작성되었는지 분석해 주세요."
4. 주택 보조비(Housing Allowance) 반영 여부
"제 1040에서 Housing Allowance(주택 수당)가 올바르게 처리되었는지 확인해 주세요."
"주택 보조비이 1040에 과세 소득으로 포함되지 않는 것이 맞나요?"
"주택 보조비의 세금 감면 혜택을 최대한 활용하기 위해 어떤 항목을 조정해야 하나요?"
5. 공제 항목(Deductions & Expenses) 검토
"목회자로서 세금 신고 시 공제받을 수 있는 항목들을 알려주세요."
"제 1040에서 목회 활동 관련 비용이 올바르게 공제되었는지 확인해 주세요."
"세금 신고에서 목회자가 받을 수 있는 가장 중요한 세금 공제 항목은 무엇인가요?"
6. 세금 감면 및 환급 관련 질문
"목회자로서 환급(Tax Refund)을 최대한 받을 수 있도록 조정할 수 있는 항목이 있나요?"
"제 1040에서 목회자로서 추가로 감면받을 수 있는 세금 혜택이 있는지 확인해 주세요."
"미국 세법상 목회자가 받을 수 있는 세금 혜택을 최대한 활용하는 방법을 알려주세요."
7. 목회자 은퇴 및 연금 관련 세금 검토
"제 1040에서 목회자 연금(403(b))이 올바르게 보고되었는지 확인해 주세요."
"은퇴 후 목회자가 받는 연금 소득은 세금 신고 시 어떻게 처리해야 하나요?"
"목회자가 은퇴 준비를 위해 활용할 수 있는 세금 혜택은 어떤 것이 있나요?"
8. 세금 신고 오류 및 IRS 감사 예방
"제 세금 신고서에서 IRS 감사를 받을 가능성이 있는 부분이 있나요?"
"목회자 세금 신고에서 가장 흔한 실수는 무엇인가요?"
"IRS 감사를 예방하기 위해 목회자가 세금 신고 시 유의해야 할 점을 알려주세요.
*Solomon Tax AI는 교회와 목회자 세법에 관한 교육용 정보만 제공합니다. 법률적 판단을 위한 자문은 교회와 목회자 세무 전문가에게 문의하십시오.
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